北票市应急管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分 北票市应急管理局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 北票市应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市应急管理局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票市应急管理局概况
一、主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（场、区、街）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，可按程序统筹调度指挥县域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。
（六）统一协调指挥各类应急救援队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡镇（场、区、街）及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导各乡镇（场、区、街）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）统筹震害防御工作，组织开展地震监测、预测、预警工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省市县划拨救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇（场、区、街）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理和安全生产方面的国内外交流与合作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担全市铁路无人看守道口的安全监督管理工作。
（十八）承担全市民用机场净空保护区域净空安全保护的综合协调和监督指导职责，负责综合协调、监督指导市政府有关部门民用机场净空安全保护工作。
（十九）承担市安全生产委员会的日常工作。
（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入北票市应急管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市应急管理局机关
2.北票市森林防火指挥部办公室
第二部分 北票市应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1433.89万元，包括：
1.财政拨款收入1433.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1433.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加357.45万元，增长33.21%，主要原因：增加北票市森林防火指挥部办公室二级预算单位。
（二）支出总计1433.89万元，包括：
1.基本支出631.91万元，占支出总计的44.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出389.48万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出242.43万元。
2.项目支出801.98万元，占支出总计的55.93%。主要包括应急救援、安全和森林防火等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加357.45万元，增长33.21%，主要原因：增加北票市森林防火指挥部办公室二级预算单位。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1433.89万元，其中：基本支出631.91万元，项目支出801.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加357.45万元，增长33.21%，主要原因：增加北票市森林防火指挥部办公室二级预算单位。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1433.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出43.04万元，占3.00%；卫生健康支出34.49万元，占2.41%；住房及保障支出29.68万元，占2.07%；灾害防治及应急管理支出1326.67万元，占92.52%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平。
2.社会保障和就业支出43.04万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.08万元，主要是行政单位退休人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费42.96万元，主要是事业人员基本养老保险缴费等支出。
3.卫生健康预算支出34.49万元，包括：
（1）行政单位医疗12.76万元，主要是行政人员医疗保险单位部分等支出。
（2）事业单位医疗21.73万元，主要是事业人员医疗保险单位部分等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
4.住房保障预算支出29.68万元，包括：
住房公积金29.68万元，主要是住房公积金单位部分等支出。
5.灾害防治及应急管理支出1326.67万元，包括：
灾害防治及应急管理支出1326.67万元，主要是机关人员经费、日常公用经费、安全生产专项、自然灾害防治及救助和森林防灾减灾专项等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.51万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费46.44万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生此业务。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为未参加团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是未发生此业务等原因。
2.公务接待费0.07万元，占“三公”经费支出的0.15%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平。2022年国内公务接待累计2批次、14人、0.07万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年增加0.07万元，增长100%，主要是增加人员接待等原因。
3.公务用车购置及运行费46.44万元，占“三公”经费支出的99.85%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。比上年增加31.44万元，增长209.60%，主要是增加北票市森林防火指挥部办公室二级预算单位等原因。
其中：公务用车购置费18万元，主要用于森林防火购置车辆等,当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费28.44万元，主要用于公务用车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出631.91万元，其中：人员经费389.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费242.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出242.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加122.57万元，增长102.26%，主要原因是事业单位改革人员增加费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车13辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金92.11万元（其中：一般公共预算资金92.11万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金837.95万元，自评平均分93.56分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“农村住房保险费补贴”“省级自然灾害风险普查补助资金”“装备及保障资金”等3个项目开展了部门评价，涉及资金92.11万元（其中：一般公共预算资金92.11万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成年初设定目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度决算中反映农村住房保险费补贴、省级自然灾害风险普查补助资金和装备及保障资金等2个项目绩效自评结果。
（1）“农村住房保险费补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为23.01万元，执行数为23.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保农村住房保险补贴及时到位，对确认损失户按时完成理赔，积极引导和推动农村住房保险补贴政策持续发展，达到参保对象100%满意。发现的主要问题及原因：未发现问题 。下一步改进措施：无。
（2）“省级自然灾害风险普查补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为39.1万元，执行数为39.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时间节点完成既定目标，县级任务已全部完成。发现的主要问题及原因：未发现问题 。下一步改进措施：无。
（3）“装备及保障资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成本年度森林草原防灭火工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
本部门对应急管理和森林防火项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了应急管理和森林防火工作的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分93.56分，评价结果为“优”。
4.财政评价结果。
本项目评价得分为93.56分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市应急管理局2022年度部门决算表
第五部分 附件
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